|
|
| קשור למקדמות וניכוי במקור |
שלום לרו"ח רודד
שאלתי- לקוחות שמשלמים לנו מנכים לנו לפי לפי החוק 3% מקדמות וכאשר אני מפיקה קבלה היא נרשמת כראוי וזה בסדר. חובת בנק בסכום אחרי הניכוי - חובת כרטיס ניכוי מלקוחות - וזכות הלקוח. עם זה אין בעיה
מה קורה במצב כזה ..
אני צריכה לשלם מקדמות החודש 5000 ש"ח
אני מפיקה את הדו"ח ורושמת בפינקס מקדמות
5000 ניכוי מלקוחות במינוס לדוגמא 500 ש"ח
ולתשלום למס הכנסה 4500 אני מבקשת לדעת מהפינקס איך או האם צריך לרשום משהוא
כמו שאני עושה בספקים ואני סוגרת יפה
הרי כרטיס ניכוי במקור מלקוחות של אותו החודש צריך להיסגר לי כנגד משהוא אז כנגד מה אני סוגרת? איך הפקודה? הרי הכרטיס נשאר פתוח האם צריך לעשות פקודה נוספת?
ע"מ שהכרטיס יתאפס לאותו החודש בו דיווחתי את הניכוי מלקוחות.
ממתינה לתשובה - תודה
מיכל • יום חמישי, 28 יולי 2011, 11:07 |
מיכל שלום
כרטיס ניכוי במקור מלקוחות לא צריך להיסגר לך במשך השנה.
הוא אמור לצבור את הניכויים של כל הלקוחות.
כמו כן כרטיס המקדמות אמור להיות צבירה של התשלומים של החברה למקדמות בלבד.
היתרה בשני הכרטיסים נותנת את סך תשלומי המס למס הכנסה באותה שנה.
בהצלחה
רודדרודד ריינגולד, רו"ח • שבת, 30 יולי 2011, 17:53 |
ואיך כרטיס הניכוי במקור לקוחות נסגר בסוף השנה ? מול איזה כרטיסאבי • יום ראשון, 26 ינואר 2014, 15:00 |
|
|
|
לחץ כאן להוסיף תגובה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול
פנים - תקנון] |
|
|
|
|
|
|
|