שלום לרודד!
מצאתי ח-ן הכנסה של החברה שלא נקלטה אצליהו והיא מ- 6.10.08 אצל בצד השני נרשמה אצלינו לא המע"מ של 10.08 דווח ושולם ...זו הכנסה שלא דווחה- ידוע לי שאני צריכה להגיש דו"ח מע"מ מתקן... קודם כל איך עושה זאת יש לי טופס של דו"ח מה רושמים בו? ומה עם הישן מה עושים? שנית,
האם לאחר הדיווח המתן יש צורך לבצע פקודת יומן? אם כן מה היא? זקוקה לעזרה בזה....
אני אקלוט את ח-ן 2008 עם ס"ת הישן ועם התאריך המקורי שלה...זה בסדר אך דו"ח מתקן ....איך עושים את כל התהליך...ממש ממש ארצה שתרשום לי את כל התהליך מההתחלה עם הנחיה מפורטת... תודה מקרב לב!אפרת • יום שלישי, 18 אוגוסט 2009, 12:57 |
אופן הדיווח של דוח מתקן למע"מ הינו רישום בטופס את הדיווח הנכון.
יש לשלם את המס במקביל למשלוח הדוח.
הרישום בהנהלת חשבונות הינו
רישום הפרש ההכנסות על פי תאריכיהם.
ביטול רישום דוח מע"מ מקורי ורישום הדוח המתקן.
רישום הפרש התשלום. (התשלום המקורי הרי כבר קלוט מהעבר לפיכך הרישום בגין ההפרש בלבד).
בהצלחה
רודדקלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום • רודד ריינגולד, רו"ח • יום רביעי, 19 אוגוסט 2009, 07:14 |
שלום,
אני מניח כי הדבר עלה העקבות הביקורת של שנת 2008. יש להכניס פקודה רגילה בגין חשבונית זו. ויש לשלוח דוח מתקן למע"מ (דוח מתקן נשלח לפי איך שאמור להיות באמת) במידה ואת לא יודעת תשאלי את הרו"ח מהמשרד שלך הוא בטח יודע איך לעשות זאת. עדיף לשלוח את הדוח המתקן עם מכתב נלווה למע"מ. לאחר מכן מע"מ יפנו אלייך בדרישת תשלום של ההפרש ואז זה ייסגר גם בספרים.
בברכה,
אסף מגן,רו"ח
http://www.tapuz.co.il/blog/userblog.asp?foldername=asafcpaאסף מגן, רו"ח • יום שישי, 21 אוגוסט 2009, 15:34 |
אפרת מומלץ לשלם את הפרש המס לפני משלוח הדוח המתקן ולצרף את השובר המשולם למכתב עם הדוח המתקן
בברכה
רודדקלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום • רודד ריינגולד, רו"ח • יום שישי, 21 אוגוסט 2009, 17:39 |
|