שלום, הוצאנו ללקוח חשבונית מס לפני חצי שנה עם מע"מ 15.5% ,רשמנו פקודה
חובה לקוח 11,500
זכות מע"מ עסק. 1,500
זכות הכנסות 10,000
הסכם בוטל והיום צריכים להוציא לו חש.זיכוי.איזה אחוז מע"מ לרשום בחש.זיכוי.אם 16.5% - החזר מע"מ ב100 ש"ח יותר מי זה שדווח. תודה יוסי • יום ראשון, 16 אוגוסט 2009, 21:39 |
יוסי שלום
חשבונית הזיכוי צריכה לצאת עם אותו אחוז המע"מ שבגינו יצאה החשבונית קרי 15.5% ולא 16.5%.
בהצלחה
רודדקלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום • רודד ריינגולד, רו"ח • יום שלישי, 18 אוגוסט 2009, 02:40 |
שלום,הוצאנו חשבונית זיכוי עם 15.5% מע"מ.
במקרה כזה בדו"ח למע"מ סכום של מע"מ עסקאות לא 16.5% מסה"כ הכנסות חייבות(בפנקס דיווכים למע"מ).האם זה בסדר,תודה.יוסי • שבת, 12 ספטמבר 2009, 08:55 |
יוסי שלום
אין שום בעיה עם אי ההתאמה הנ"ל בחודשים הקרובים. מע"מ ערוך לכך.
בהצלחה
רודדקלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום • רודד ריינגולד, רו"ח • שבת, 26 ספטמבר 2009, 17:17 |
|