מורן שלום
חש' זיכוי תצא לעולם על פי המע"מ שבה הוצא מסמך המקור כיוון שהוא בא לבטל מסמך שיצא בעבר.
לגבי החשבונית אחרי השלושים לשישי הרי בהנחה והעסק לא מדווח למע"מ על בסיס מזומן בלבד הרי שמועד החיוב הינו מועד ביצוע העבודה והוא יוני ומאחר והמע"מ ביולי היה 15.5% הרי זה יהיה שיעור המע"מ.
לגבי חשבונית ספק אין שום בעיה מקזזים על פי שיעור המע"מ שבחשבונית.
בבהצלחה
רודדקלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום • רודד ריינגולד, רו"ח • יום ראשון, 05 יולי 2009, 23:57 |