|
|
שלום רב, להלן שאלתי:
אני עוסקת מורשה מינואר 2009 , מגישה דוחות דו-חודשיים למע"מ . בדוח האחרון שהגשתי (דוח מרץ-אפריל) שהיה דוח החזר כי עדיין אי לי הכנסות מהעסק - נוכחתי לדעת כי עשיתי טעות של חישוב המע"מ ברישום בספר תקבולים ותשלומים. כמו כן , לדוח הזה הכנסתי הוצאות של תאריך ה5\1 שבפועל אמור להיות מדווח בדוח הבא. על מנת לתקן את הטעות השארתי בספר את הדף עם החישוב המוטעה וצירפתי לו דף חדש מתוקן. השאלה היא האם בדוח הבא שאני מגישה שאמור להיות מוגש עד ה7\15 אני מחשבת את המע"מ של חודשים מאי-יוני ומקזזת ממנו את ההחזר שקיבלתי שבפועל גבוה יותר (עקב הטעות) ???? מקווה שהסברתי את עצמי כמו שצריך. מחכה לתשובה....תודה רבה עמית • שבת, 13 יוני 2009, 19:00 |
עמית שלום
באופן עקרוני עלייך לעשות דוח מתקן למע"מ ולדווח על התשומות הנכונות.
פרקטית אם מדובר בסכום קטן תקזזי אותו הממע"מ התשומות בדוח הבא.
בהצלחה
רודדקלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום • ריינגולד רואה חשבון • יום ראשון, 14 יוני 2009, 06:36 |
אוקי . מצויין .
מה לגבי הרישום בספר תקבולים ותשלומים??
אני צריכה להשאיר את פירוט הדוח הקודם + לצמד לו את התיקון??
שאלה נוספת ברשותך:
ברגע שאני מקבלת 12 צקים דחויים מראש והחשבוניות שלי הינם חשבונית מס\קבלה אני מוציאה את החשבונית חודש בחודשו עם פירעון הצק ?? עמית • יום חמישי, 18 יוני 2009, 08:45 |
בספר תקבולים ותשלומים לא צריך לעשות כלום.
לעניין העתק הדוח המתקן אכן יש לשומרו ומומלץ בצמוד לדוח המקורי.
לגבי השיקים הדחויים.
חובה להוציא קבלה עם קבלת השיקים.
חשבונית מס את יכולה להוציא עם פרעון כל שיק ושיק.
בהצלחה
רודד
קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום • ריינגולד רואה חשבון • יום חמישי, 18 יוני 2009, 21:26 |
רודד, תודה רבה.
משהו קטן בנוסף:
בחשבונית קבלה אני רושמת את כל 12 הצקים ומגישה לדייר?? זה מהווה אסמכתא שהצקים בחזקתי?? אם רשום סעיף בחוזה שכירות שבו רשום שבמעמד החתימה מופקדים 12 צקים זה לא מספיק??עמית • יום שישי, 19 יוני 2009, 05:41 |
בשאלה המקורית לא ציינת כי ההכנסות הינן בגין שכירות שאני מעריך כי אינן קשורות לעסק.
אם את מדווחת ומוציאה חשבונית מהעסק הרי שיש להוציא קבלה אם לא הרי את יכולה לתת אישור כי נתקבלו השיקים בהתאם לחוזה.
קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום • ריינגולד רואה חשבון • שבת, 20 יוני 2009, 20:40 |
|
|
|
לחץ כאן להוסיף תגובה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול
פנים - תקנון] |
|
|
|
|
|
|
|