|
|
שלום רב,
לקוח חול העביר לי 15000 דולר לאחר שקיזז לי מס במקור 5000 דולר, החשבון היה 20000 דולר .(יש לנו פטור ממס במקור)הלקוח מגאנה כתב לי כי חייב לקזז לפי החוק שם .
איך לרשום ע"ג החשבונית ללקוח ,יש לי סעיף סה"כ סכום (במקרה זה אין מעמ ), האם 20000 דולר
לאחר מיכן יש לי סעיף ניכוי מס במקןר האם לכתוב 5000 דולר ,
ובסוף סעיף סה"כ לתשלום 15000 דולר ?
בהמשך יש לי פרטי התשלום היות וזו חשבונית מס קבלה האם לכתוב 20000 דולר ?
מה הפקודה שיש להעביר בספרים עבור החשבונית לחובת לקוח חול
לזכות הכנסות מחול 20000 דולר ,
האם זה סכום שיש לכתוב ?
ופקודה נוספת עבור התשלום
לחובת בנק 15000
לחובת מס במקור לקוחות 5000
לזכות לקוח 20000
האם ההתחשבנות היא בסןף השנה דרך הדוח השנתי ?
האם אני משלמת את המקדמות לפי החשבון שיצא 20000 ?
אודה לתשובתך
טל • יום ראשון, 06 ספטמבר 2015, 09:45 |
שלום טל
קודם כל אם מחיר העסקה הוא 20K דולר זה המחיר שלי לעניין חשבונית, מע"מ, מקדמות מס הכנסה, רו"ה וכדומה.
התשלום נרשם
ח- עו"ש 15
ח- מס הכנסה גאנה 5
ז- לקוח 20
אין לרשום את הניכוי בחשבון ניכוי מס מלקוחות מכיוון שהוא לא מתקזז ישירות עם מס לתשלום בישראל.
בדו"ח השנתי יש לדווח על מס ששולם בחו"ל.קדם חי • יום רביעי, 09 ספטמבר 2015, 14:51 |
|
|
|
לחץ כאן להוסיף תגובה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול
פנים - תקנון] |
|
|
|
|
|
|
|