| איתור חשבונות לשלם ומראש כהכנה למאזן |
בדיווח למע"מ ב 15 לחודש לא מתחשבים בפצול בין שנים בהכנת דווח למעמ
ורושמים את כל הסכום
איך ניתן לאתר בהכנה למאזן את כל החשבוניות לשלם ומראש? האם שפוט עוברים על כל המנות?
או שמא מצלמים חשבוניות אלו ומתיקים בבנפרד, כך שיהיה קל לאתרם בשלב ההכנה למאזן?ארן • שבת, 11 אפריל 2015, 20:10 |
שלום ארן
אם לא נרשמו הוצאות לשלם והוצאות מראש בשוטף אז כמובן יש לעבור על כל המנות ולתקן. אם אתה יכול לצלם חשבוניות ספצפיות אז לא ברור למה לא לרשום באותו רגע את החלק מראש/לשלם...
שים לב גם שאם קיבלת חשבונית מס על הוצאות מראש אזי זאת חשבונית מס על בסיס מזומן ואתה לא אמור לרשום את ההוצאה לפיה אלא רק את המע"מ.קדם חי • יום ראשון, 12 אפריל 2015, 16:42 |
תודה
אשמח לדוגמא
נניח שהיום קבלנו חשבונית מס לשנה קדימה הכנסת שכירות 12000 + מעמ 18% 2160 ש"ח
אז מה ארשום כעת כהכנה למאזן היום 12 אפריל וזה עד 11 אפריל 2016
תודהארן • יום ראשון, 12 אפריל 2015, 23:09 |
לצורך הדוגמה נניח שכירות מ-1/4/15 עד 31/3/16
אם הוצאות שכירות שולמו מראש אז התשלום יירשם
ח- הוצאות שכירות 9000
ח- הוצאות מראש 3000
ח- משכיר/מע"מ תשומות לקבל 2160
ז- אמצעי תשלום 14160
חשבונית מס תירשם
ח- מע"מ תשומות 2160
ז- משכיר/מע"מ תשומות לקבל 2160קדם חי • יום ראשון, 12 אפריל 2015, 23:20 |
תודה על מענה מהיר
חשבונית מס מוציאים תוך 14 יום מהתשלום, והיא רק לגבי מע"מ ,
אם זה היה אדם פרטי שהשכיר לי , הרי אין לו חשבונית מס, ויתן לי קבלה בלבד, ואז חברה בע"מ ששוכרת ממנו נניח משרד / תוציא חשבונית עצמית? שבה מעמ תשומות ועסקאות מתקזז ויתרה 0
האם יהיה הבדל ברישום?
ארן • יום ראשון, 12 אפריל 2015, 23:56 |
אם זה הנהלת חשבונות לעצמאים נגד חו"ז
האם יהיה שונות בתשובה שלך?
כי בחד צידי אין היתיחסות להוצאות מראש / לשלם
ארן • יום שני, 13 אפריל 2015, 00:01 |
אם מדובר בהכנת שכירות ולא הוצאה אזה רשום יהיה?
חובה קופה 9000
חובה הכנסה מראש 3000
זכות מעמ עסקאות לקבל 2160
ושנה הבאה ב2016
חובה הכנסת שכירות 3000
זכות הכנסה מראש 3000
חובה מעמ עסקאות לקבל זכות מעמ עסקאות 2160?ארן • יום שני, 13 אפריל 2015, 00:14 |
בתשובתך לא ברור לי למה רשמת משכיר / לפני מע"מ
אם קבלתח חשבונית עסקה /קבלה שהיא לא רלוונטית למע"מ בתשובתך אז לא נתיחס למעמ?
אז תשובתך תקפה רק ללא שורות המע"מ?
ארן • יום שני, 13 אפריל 2015, 00:18 |