|
|
| ניכוי במקור- חברות קשורות |
קבלנו חשבונית ספק עבור חברה א'. פק היומן:
(ח) הוצאה
(ז) ספק
חברה ב' שילמה את החשבונית. פק היומן:
(ח) ספק
(ז) חברה קשורה ב'
רישום פק היומן בחברה ב':
(ח) חברה קשורה א'
(ז) כרטיס אשראי
פרטים תשלום עבור ספק בחברה א'
השאלה היא מה לגבי סוג תנועה ניכוי במקור?
אין לי אפשרות לדווח על ניכוי במקור כאשר התשלום הוא מול חברה קשורה. מה עושים במקרה כזה?
מוותרים על דיווח כל ניכוי במקור? (אגב, במקרה זה, הסכום לניכוי הוא אפס).
תודהשגית • יום שני, 06 אוקטובר 2014, 09:30 |
שלום שגית
במקרה כזה יש לפתוח כרטיס חשבון בנק לחברה ב' ולרשום בו תשלומים לספקים שחברה ב' שילמה.קדם חי • יום שני, 06 אוקטובר 2014, 10:19 |
תודה על התגובה.
כדי לחדד את התשובה, מה שעלי לעשות הוא לפתוח כרטיס בשם:
"חשבון בנק חברה ב", לשייך אותו בסיווג מאזני ל-בנקים וזה יהיה תקין מבחינת הדיווח לרשות המיסים?
שגית • יום שני, 06 אוקטובר 2014, 10:46 |
אין צורך לשנות סווג מאזני דווקא. צריך רק להתייחס לחשבון כקופה/בנק כדי שיתאפשר להעביר ממנו תנועות עם ניכוי מס לספקים. מעבר לזה אפשר גם למיין את היתרה שלו בסוף השנה לחשבון החו״ז הרגיל של החברה הקשורה, כך שהוא לא אמור להשפיע על המאזן באופן שונהקדם חי • יום שני, 06 אוקטובר 2014, 13:48 |
|
|
|
לחץ כאן להוסיף תגובה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול
פנים - תקנון] |
|
|
|
|
|
|
|