שלום רב,
בתור עוסק מורשה הגשתי בימים האחרונים דו"ח אפס במע"מ ובמס הכנסה, כיוון שזהו החודש הראשון לתחילת העסק וטרם היו לי הכנסות (הוצאות במהלך תקופה זו אייחס לדו"ח מע"מ הבא).
אציין שהוצאתי חשבונית אחת במהלך תקופה זו אך את התשלום אקבל רק בעוד חודש (עובד מול לקוח שוטף פלוס 30).
כיצד ניתן לעדכן בתכנה על דו"חות אפס במקום הסכום שנקוב בחשבונית ומופיע אוטומטית בדו"ח שהתכנה מפיקה?
תודה,
יואביואב • שבת, 13 ספטמבר 2014, 19:34 |
שלום יואב
אם הוצאת חשבונית מס את מחוייב לדווח על העסקה ולשלם את מע"מ העסקאות בחשבונית גם אם לא קיבלת תשלום.
יצויין שלא בטוח שאתה בכלל רשאי להוציא חשבונית מס אם לא קיבלת תשלום.קדם חי • שבת, 13 ספטמבר 2014, 21:48 |
הלקוח דורש חשבונית מס טרם התשלום עבור שעות העבודה הרלוונטיות, כך שלא כ"כ ברורה לי תשובתך לגבי זה.
הגשתי ללקוח חשבונית מס אשר רלוונטית למס' ימי עבודה בחודש אוגוסט אך את התשלום אקבל רק בתחילת חודש אוקטובר - לא היו לי שום הכנסות בתקופת יולי-אוגוסט לכן מדוע עליי לשלם בדו"ח הדו-חודשי של ספטמבר?יואב • שבת, 13 ספטמבר 2014, 21:57 |
דו״ח מע״מ לא מתעסק בהכנסות. אם הוצאת חשבונית מס אתה מחויב לשלם את מע״מ העסקאות בחשבונית.
בשירות המועד החוקי להוצאת חשבונית מס הוא תוך 14 יום מקבלת התשלום והלקוח לא רשאי לדרוש חשבונית מס לפני שישלם.
לפני התשלום אתה רשאי להוציא חשבונית עסקה בלבד.קדם חי • שבת, 13 ספטמבר 2014, 22:04 |
ראשית תודה על תשובתך.
אם כך, במקרה שלי, לאחר שכבר דיווחתי במע"מ על דו"ח אפס למרות שהוצאתי חשבונית עסקה וטרם קיבלתי תשלום, מה עליי לעשות?יואב • שבת, 13 ספטמבר 2014, 22:18 |
להגיש דו״ח מתקןקדם חי • שבת, 13 ספטמבר 2014, 22:28 |
למרות שהפקת החשבונית מעשית התבצעה בחודש ספטמבר (עבור עבודה של חודש אוגוסט)?
האם חשבונית זו רלוונטית לדו"ח המתייחס לחודשים ספטמבר-אוקטובר דווקא?יואב • שבת, 13 ספטמבר 2014, 22:35 |
לפי התאריך שמופיע על החשבונית.קדם חי • שבת, 13 ספטמבר 2014, 22:41 |
|