|
|
שלום רב ,
אנו חברה בע"מ ,
דרשנו החזר ממע"מ בסך 10,000 שח ,
היה לנו חוב במס הכנסה של 3000 ש"ח .
הנושא הוסדר במס הכנסה ,
אך ממע"מ קיבלנו סכום חלקי של 6500 ש"ח .
ומס הכנסה החזיר לנו 3000 ש"ח .
וגבה 500 ש"ח בגין קנסות ופיגורים .
תנועת היומן מול ההחזר אמורה להיות בנק מול מע"מ .
אך לא כך הדבר .
בבנק התקבל סכום ממע"מ 6500
וממס הכנסה : 3000 .
כיצד סוגרים סכום זה ?
אשמח לתשובה
שרון
שרון • יום שלישי, 05 אוגוסט 2014, 12:24 |
שלום שרון
לא ממש ברורים כל הסיכויים והחיובים ומה בסופו של דבר היתרה במע״מ.
אם את שואלת רק על ההפרש של 500 ש״ח, אז בגדול פקודת היומן צריכה להיות
ח- עו״ש 9500
ח- קנסות 500
ז- מע״מ 10000קדם חי • יום שלישי, 05 אוגוסט 2014, 13:45 |
ההתלבטות שלי ,
תבענו החזר ממע"מ , אך מאחר והיה קנס ,
מס הכנסה עיקל את הסכום והחזיר אותו בניכוי הקנס .
בדפי הבנק רשום שמס הכנסה העביר לי את 3,000 השקלים .
האם זה תקין לרשום שמע"מ החזיר את הכסף ( בניכוי הקנס , כמובן ) ? שרון • יום שלישי, 05 אוגוסט 2014, 13:51 |
אז אפשר לרשום
עיקול
ח- עיקול מס הכנסה 3500
ז- חו״ז מע״מ 3500
ולאחר ההסדר
ח- עו״ש 9500
ח- קנסות 500
ז- עיקול מס הכנסה 3500
ז- חו״ז מע״מ 6500
בסופו של דבר הרישום לאחר ההסדר זהה. רק שהתנועות יותר ברורות לביקורת. קדם חי • יום שלישי, 05 אוגוסט 2014, 15:12 |
תודה שרון • יום שלישי, 05 אוגוסט 2014, 16:19 |
|
|
|
לחץ כאן להוסיף תגובה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול
פנים - תקנון] |
|
|
|
|
|
|
|