|
|
| ביטול חשבונית מס והוצאות חשבונית זיכוי |
שלום רב
פתחתי עוסק מורשה באוגוסט האחרון.
במקום להפיק חשבונית עסקה עבור התשלום הראשון הפקתי חשבונית מס ע"ס 10K ש"ח לצורך העניין. עם שיחתי עם הלקוח הוסכם על ביטול חשבונית המס והפקתי בהתאם חשבונית זיכוי ע"ס אותו סכום. הוצאתי חשבונית עסקה בהתאם והתשלום הופקד לאחר מכן כראוי והפקתי חשבונית מס/קבלה בהתאם.
כעת בתוכנה בהפקת דו"ח דו חודשי עבור החודשים הרלוונטים אני רואה הכנסות 0 ש"ח כיוון שעל ההכנסה של 10K יש בעצם זיכוי (הוצאה) של 10K.
כיצד לפעול ע"מ שאכן ההכנסה בדו"ח עבור חודשים אלה תהיה 10K ש"ח?
תודה!שמוליק • יום שני, 01 דצמבר 2014, 17:43 |
שמוליק שלום רב
מבחינה חשבונאית הוצאת חשבונית ע"ס 10K והוצאת זיכוי ע"ס 10K כך שהיתרה הינה -0- ביום שתוציא חשבונית מס ביום הפירעון ע"ס 10K רק אז יופיע הסכום הנתון .קלימיאן בני • יום שני, 01 דצמבר 2014, 18:44 |
היי
ובהנחה שחשבונית המס (כתוצאה מהתשלום כמובן) הופקה בתקופת דו"ח אחרת (חודש קדימה)?שמוליק • יום שני, 01 דצמבר 2014, 19:30 |
היי שמוליק
אם הבנתי נכון את אמור להוציא זיכוי המבטל את החשבונית הראשונה ו החשבונית השניה אמורה לצאת בהתאמה ליום הפירעון של התקבול . קלימיאן בני • יום שני, 01 דצמבר 2014, 21:04 |
שלום שמוליק
הדווח למע"מ הוא רק על עסקאות שחייבות במע"מ ולא על הכנסות.
מועד החיוב במע"מ בשירות הוא עם קבלת התשלום ולכן העסקה לא צריכה להופיע בדוח מע"מ אם היא לא שולמה, למעט אם הוצאת חשבונית מס.
לא ניתן להוציא חשבונית מס לפני קבלת התשלום ולא ניתן להוציא זיכוי ולבטל את הדווח באופן חד צדדי, אתה נדרש להחתים את הלקוח על העתק של תעודת הזיכוי.
וממליץ שבעתיד תימנע ממשחקים מיותרים כאלה עם חשבוניות מס.קדם חי • יום שני, 01 דצמבר 2014, 22:45 |
|
|
|
לחץ כאן להוסיף תגובה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול
פנים - תקנון] |
|
|
|
|
|
|
|