ניכוי במקור מספק - איך הרישום |
הי, ניכיתי לספק 10% בהתאם לאישור. בפקודה של תשלום 102 נרשם: ח- מס הכנסה ניכויים ח- ניכוי במקור ז - בנק שכולל את שני הסכומים.
כיצד אם כך אמור להיות מותאם כרטיס מס הכנסה ניכויים? שהרי התשלום גבוה יותר ממה שמופיע בכרטיס. ההפרש שהוסף בגין הניכוי מספקים.שיר • יום ראשון, 20 דצמבר 2015, 10:16 |
שיר בוקר טוב סה"כ התשלום לספק צ"ל 100% כך שהניכוי מחושב מהסה"כ : חובת ספק 100% זכות בנק 98% זכות ניכוי במקור 2% הייתי מציע לך לעבור ריענון מעשי בהנהלת חשבונות .קלימיאן בני • יום שני, 21 דצמבר 2015, 08:33 |
משלמים לספק - את ה-90% - ורושמים כך: לח' ספק - ולז' עו"ש, (ורק את הסכום שהועבר בפועל),
לאחמ"כ - מנפיקים לספק - את אישור הניכוי - ורושמים כך: לח' ספק - ולז' מס הכנסה ניכוי מספקים,
ובחודש שלאחמ"כ - אזי רושמים כך: לח' מס הכנסה ניכוי מספקים - ולז' מס הכנסה חו"ז,
ולאחר שמשלמים למס הכנסה - אזי רושמים כך: לח' מס הכנסה חו"ז - ולז' עו"ש, ישראל אפל, • יום שלישי, 05 ינואר 2016, 03:38 |
תודה ישראל. האם הרישום יהיה נכון גם אם לא עובר דרך כרטיס חוז מה"כ? ז"א ח' מס הכנסה ניכוי מספקים - ז' עו"ש?שיר • יום רביעי, 06 ינואר 2016, 13:04 |
באם מתאים לך ככה - אזי אין בעיה, וכל מה שכתבתי לך - זהו הסטנדרט - שכתוב בספרי הלימוד - של הנה"ח, וכל שלל הכרטיסים - זהו בכדי שתביני מה את עושה...,
אולם - ישנם עסקים - שלמרות שהם מנכים מס מקור מהספקים (לדוגמא 100 שח) - אזי הלקוחות שלהם ג"כ מנכים מהם מס מקור, וממילא הם יכולים לקזז זאת מהסכום שהם חייבים למס הכנסה - ולא לשלם להם כלום, ולכן עשו כרטיס של - מס הכנסה ניכוי מספקים, וכן עשו כרטיס של - מס הכנסה ניכוי מלקוחות , בה בעת שהיתרות שלהם מועברים בסוף החודש, לכרטיס - מס הכנסה חו"ז,
כמו עם המע"מ, שהיתרות של כרטיס מעמ-ע מועבר לכרטיס מעמ-חוז, וכן היתרות של מעמ-ת - ג"כ מועבר לכרטיס מעמ-חוז, ואז רואים - כמה צריכים לשלם לרשיות המע"מ
ישראל אפל, • יום רביעי, 06 ינואר 2016, 20:42 |
המון תודה. ההסבר מאוד מובן. שיר • יום רביעי, 06 ינואר 2016, 21:55 |
שיר שלום רב לפני שאת מבצעת בעקבות התשובה האחרונה הייתי ממליץ לך להתייעץ עם רו"ח שלך .קלימיאן בני • יום רביעי, 06 ינואר 2016, 22:12 |
שלום! שאלה נוספת:איזה סכום רושם ספק בחשבונית 100% או 98%?יהודית • יום שני, 22 יוני 2020, 20:39 |
יהודית שלום לך החשבונית בסך של 100% במקביל לתשלום הכולל את הניכוי .קלימיאן בני • יום שלישי, 23 יוני 2020, 17:26 |
|