|
|
עשינו טעות בהנהלת חשבונות ואיננו יודעים איך לתקן אותה.
הקלדנו במערכת תשלום שק לספק שהניכוי במקור לא היה מעודכן לכן קוזז 30% וכך גם דווח ושולם למס הכנסה.
אבל!!! מכיוון שלא שמנו לב,לספק נתנו תשלום מלא כי באמת היה לו פטור,רק שהוא לא היה מעודכן במערכת.
עכשיו יש בעיה בהתאמת בנקים כי מופיעה פקודת יומן של תשלום בסך 4,000 מול שק בסך 5,200 שנפרע בבנק.
איך מתקנים את זה?מעיין • יום רביעי, 14 אוקטובר 2015, 09:46 |
מעיין שלום רב
שלב ראשון את חייבת לבצע פקודת סטורנו לשיק אשר נרשם בטעות .
שלב שני באם יש לך ניכוי במקור בחודש הבא אזי סכום הניכוי אשר דווח יקוזז , באם לו את אמורה לכתוב מכתב הסבר למס הכנסה ולבקש את החזר המס שנוכה ודווח .
שלב שלישי להשלים בשק נוסף לספק את ההפרש שנוכה מהספק קלימיאן בני • יום רביעי, 14 אוקטובר 2015, 10:29 |
תודה על התייחסותך.
1. לספק לא נוכה מהתשלום,הוא קיבל שק שלם רק במערכת הנהלת החשבונות נוכה 30% מכיוון שלא היה מעודכן ניכוי במקור.
2. אין לי ניכוי במקור לחודש הבא
3.במידה ואעשה סטורנו לשק מה יהיה עם הניכוי במקור שדווח? אין לנו בעיה לספוג את הסכום ששולם למס הכנסה כי מול הספק אנחנו בסדר,הוא קיבל את השק במלואו. הבעיה היא שעכשיו אין התאמה מול השק שנפרע בבנק לשק במערכת.
הלללפפפפפפפמעיין • יום רביעי, 14 אוקטובר 2015, 10:42 |
מעיין היי ברגע שתבצעי פקודת סטורנו הפעולה תבטל את ההפרש והעברת התשלום מחדש יתקן גם כלפי הבנק , הספק ומס הכנסה .קלימיאן בני • יום רביעי, 14 אוקטובר 2015, 11:13 |
תודה!!!!
מעיין • יום רביעי, 14 אוקטובר 2015, 11:30 |
בעקבות ביטול השק נוצר מצב שבניכויים מופיע לי במינוס. איך אני מדווחת את זה בשובר? אני כותבת -1000? איך אני מדווחת על זה בדואר? מה אני אמורה לעשות? בבקשה.מעיין • יום חמישי, 15 אוקטובר 2015, 09:05 |
מעיין שלום רב
בכרטיס הניכויים יוצא - בסכום מאחר ודיווחת על קיזוז שלא קיים , לכן את אמורה לקזז את הזיכוי להבא תשלום הבא או לדרוש אותו ממס הכנסה כנגד הסבר .קלימיאן בני • יום חמישי, 15 אוקטובר 2015, 13:32 |
|
|
|
לחץ כאן להוסיף תגובה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול
פנים - תקנון] |
|
|
|
|
|
|
|